内蒙古自治区365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡建设局2019年度决算公开报告
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第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1．主要职能。
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（一）参与起草全盟住房和城乡建设规范性文件，提出全盟住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施住房和城乡建设事业发展规划。
（二）推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟订城镇住房保障政策并监督实施。
（三）承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟订房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。拟订房地产业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。
（四）监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。制定全盟工程建设补充计价依据。承担建设工程造价管理工作。参与拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设规范和工程造价的管理制度。参与拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。监督各类工程建设标准、计价依据的实施，组织发布工程建设定额和工程造价信息。
（五）监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。
（六）按照监管权限承担本行政区域内已取得施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程质量、安全生产监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产、施工许可和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。制定相关技术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督房屋建筑和市政基础设施工程抗震防灾、施工图审查（含消防设计审查）、施工许可、工程竣工验收及备案和工程质量检测工作。
（七）指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
（八）指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。
（九）指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督的政策和制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。
（十）指导村镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全盟农村牧区住房建设和危房改造工作。指导全盟重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。
（十一）组织拟订建筑节能、城镇减排相关政策和发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。组织申报建筑节能项目。指导绿色建材推广应用、绿色建筑发展并对评价标识进行监督管理。配合安排节能专项资金。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策，指导行业科技管理与成果转化和新技术、新产品的推广应用。组织科技合作、引进与创新工作。指导散装水泥产业发展。
（十二）指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。
（十三）根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转的审批事项，不再承担审批职责，承担监管职责。
（十四）完成盟委、行署交办的其他任务。
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板测绘队
负责为全盟各旗县市城乡规划建设与管理提供测绘保障服务,负责规划用地现状地形图测量、建设用地拨地测量、建设工程规划定位放线测量、建设工程规划验线、建设工程（含市政工程）竣工规划验收测量。
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板建设工程造价管理站
为全盟建设工程造价提供服务，工程造价依据管理，工程造价动态管理，测算发布造价指数，概预算人员培训、资格管理。
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板建设工程质量监督站
依据《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部5号令）以及自治区住建厅、365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板行署及365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住建局有关文件，目前实际承担的职能职责：对旗县市建设工程质量监督站业务工作进行指导;组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对本地区工程质量状况进行统计分析；完成盟住建局交办的其他工作。
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板本级政府投资项目建设工程管理局
一、负责对全盟政府投资非经营性项目的指导、协调和综合管理；
二、拟定并组织实施365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板行署本级投资项目管理办法及相关政策规定；
三、负责盟行署本级投资项目的建设和管理工作，统一组织项目的实施、监理、工程造价控制以及招投标等工作，协调解决项目推进中的相关问题，确保工程项目保质保量如期交工。
二、机构设置
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡规划建设局
内设10个科室.办公室、住房保障与房地产监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设管理科、城市执法监督局（科）、村镇建设管理科、建筑节能与科技科、物业管理科、机关党委（人事科）。
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板测绘队隶属于365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡规划建设局全额拨款的事业单位。机构规格:365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板测绘队是365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡建设局所属的相当于科级事业单位.没有核定详细科室。
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板建设工程造价管理站隶属于365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡规划建设局全额拨款的事业单位。本部门本单位机构数为1个。
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板建设工程质量监督站隶属于365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡规划建设局全额拨款的事业单位。内设4个科室:技术质量办公室、工程质量监督室、工程质量管理室、办公室。
365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板本级政府投资项目建设工程管理局隶属于365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡规划建设局全额拨款的事业单位，全额事业单位，内设5个科室。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年年初预算总收入1111.18万元，年初预算总支出1111.18万元，本部门2019年决算总收入82894.09万元，2019年决算总支出54603.29万元。收入比年初预算增加81782.91万元，增长73.60%；支出比年初预算增加53492.11万元，增长48.14%。主要原因是：追加了预算收支。一是基本支出的人员经费和公用经费，人员上调工资。二是增加了专项项目的支出：水质能力检测费、住房保障工作经费、科技创新推广经费、能耗统计工作经费、农村牧区危房改造工程、365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板城乡规划建设监察执法支队购置执法用车、城镇基础设施建设(火车站子站房工程）、盟市旗共建项目、归流河东岸项目。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计83,364.93万元，其中：本年收入合计82,894.09万元，用事业基金弥补收支差额24.29万元，年初结转和结余446.55万元；支出总计83,364.93万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余28,761.63万元。与2018年度相比，收入总计增加66,150.74万元，增长384.3%；支出总计增加66,150.74万元，增长384.3%。主要原因：一是本年新增加了盟市旗共建项目；二是大型项目增加；三是基本支出的人员经费和公用经费增加。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计82,894.09万元，其中：财政拨款收入82,893.43万元，占100%；其他收入0.66万元，占0%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计54,603.29万元，其中：基本支出1,050.64万元，占1.9%；项目支出53,552.65万元，占98.1%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计83,339.81万元，其中：年初结转和结余446.38万元；支出总计83,339.81万元，其中：年末结转和结余28,761.4万元。与2018年度相比，收入增加66,144.56万元，增长384.7%；支出增加66,144.56万元，增长384.7%。主要原因：一是本年新增加了盟市旗共建项目；二是大型项目增加；三是基本支出的人员经费和公用经费增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计54,578.41万元，其中：基本支出1,025.76万元，占1.9%；项目支出53,552.65万元，占98.1%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.76万元，其中：人员经费918.72万元，主要包括：基本工资282.17万元、津贴补贴154.46万元、奖金8.38万元、绩效工资116.17万元、社会保障缴费150万元、住房公积金67.29万元、其他工资福利支出93.64万元 ；离退休工资32.47万元、生活补贴12.16万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭的补助0.98万元；较上年增加21.15万元。主要原因是：人员经费增加。公用经费107.04万元，主要包括：办公费8.37万元、印刷费5.31万元、手续费0.04万元、水费0.11万元、电费1.55万元、邮电费3.63元、取暖费4.46万元、物业管理费0.17万元、差旅费23.96万元、维护费1.2万元、会议费0.1万元、培训费1.43万元、公务接待费1.44万元、劳务费1.05万元、工会经费4.39万元、福利费4万元、公务用车运行维护费15.78万元、其他交通费用24.35万元、税金及附加费用0.49万元、其他商品和服务支出3.21万元、办公设备购置2万元，较上年减少-42.49万元，主要原因是：压缩公用经费。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为51.17万元，支出决算为17.22万元，完成预算的33.7%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为49.5万元，支出决算为15.78万元，完成预算的31.9%；公务接待费预算为1.67万元，支出决算为1.44万元，完成预算的86.2%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是压缩“三公”经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出17.22万元，；公务用车购置及运行维护费支出15.78万元，占91.6%；公务接待费支出1.44万元，占8.4%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出15.78万元。其中：公务用车运行维护费支出15.78万元，用于365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡建设局公务用车4辆、365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板测绘队公务用车1辆，实有公务用车共5辆，365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板建设工程造价管理站公务用车1辆，车均运维费3.16万元，较上年增加0.6万元，主要原因是365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板测绘队公务用车1辆，不参加预算。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出1.44万元。其中：国内公务接待费1.44万元，接待17批次，共接待140人次。主要用于日常公务接待支出。较上年减少-0.53万元，主要原因是压缩公务接待费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位预算绩效管理工作2019年进行了培训学习，为本单位的2020年预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。
本部门预算绩效目标共有7个项目，分别是：水质能力检测费、住房保障工作经费、科技创新推广经费、能耗统计工作经费、农村牧区危房改造工程、365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板城乡规划建设监察执法支队购置执法用车、归流河东岸生态治理与景观工程。
绩效评价总体情况：
（一）发挥规划刚性及约束作用，提高城市规划管理的权威性。一是要高起点、高水平开展城乡规划编制工作。（二）创新驱动，以新动能转变实现绿色发展。一是鼓励应用建筑业“十项新技术”。（三）加强监管和统筹，促进房地产市场平稳健康发展。一是落实政策，促进房地产业健康发展。（四）积极推进新一轮保障性安居工程建设工作。（五）积极推动城乡建设，打造美丽城乡。一是积极推进亮丽城市建设。加快“创城”工作步伐。（六）以提升建筑工程质量安全为着力点，加快推动建筑产业转型升级。（七）加强职业培训工作，打造职业化专业化队伍。（八）加大力度推进城市执法体制改革工作。（九）不断加强党的建设，推动全面从严治党向纵深发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门预算绩效目标共有6个项目，分别是：1、水质检测能力经费，全盟城镇公共水厂42项指标检测工作，出水厂水质合格率达100%；2、住房保障工作经费，全盟棚户区改造3400套全部开工，城市棚户区改造住房基本建成1556套。3、科技创新推广经费，完成装配式建筑会展1个任务，召开科技创新、绿色建筑座谈会。4、能耗统计工作经费，完成2018年365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板民用建筑能源资源消耗统计数量350栋。5、农村牧区危房改造工程，完成自治区下达我盟12256户农村牧区危房改造任务。以上绩效目标均已完成。6、365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板城乡规划建设监察执法支队购置执法用车,由于车编收回未能购买。绩效目标未完成。7、归流河东岸生态治理与景观工程，已完工。
（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出80.25万元，比2018年减少-31.72万元，降低-28.3%。主要原因是：压缩机关运行经费。
（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计325.55万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少-9.69万元，降低-100%，主要原因是压缩办公设备购置；政府采购工程支出231.83万元，比2018年减少-112.78万元，降低-32.7%，主要原因是：项目基本完工；政府采购服务支出93.72万元，比2018年减少-153.5万元，降低-62.1%，主要原因是：压缩水质检测费。授予中小企业合同金额93.72万元，占政府采购支出总额的28.9%。其中：授予小微企业合同金额93.72万元，占政府采购支出总额的28.9%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆，主要用于：365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡建设局日常办公;其他用车1辆，主要是365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板建设工程造价管理站单日常办公。位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘静 联系电话：0482-8266918
附件：1. 2019年365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板住房和城乡建设局决算公开表.xls
蒙公网安备 15220102010055